第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5090.92万元。与上年相比，增加51.79万元，增长1.03%，主要是因为2024年退休人员和新进人员均增加，导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4858.08万元，其中：财政拨款收入4857.4万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.68万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4751.26万元，其中：基本支出3656.82万元，占76.97%；项目支出1094.44万元，占23.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5088.11万元，与上年相比，增加51.1万元,增长1.01%，主要是因为2024年退休人员和新进人员均增加，导致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4750.49万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加177.12万元，增长3.87%，主要是因为2024年退休人员和新进人员均增加，导致收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4750.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3425.33万元，占72.1%；教育支出3.62万元，占0.08%；社会保障和就业支出756.26万元，占15.92%；卫生健康支出326.17万元，占6.87%；住房保障支出239.12万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4832.91万元，支出决算数为4750.49万元，完成年初预算的98.29%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2300.45万元，支出决算为2378.78万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算，用于发放2023年度绩效考核奖。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为1142.21万元，支出决算为1046.55万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目为跨年项目，不能在本年全部完成，资金也不能全部支付。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的60.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减档案业务培训人员经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为568.7万元，支出决算为520.14万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员实际退休较预计退休延迟了月份。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为232.60万元，支出决算为229.24万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为10.65万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的64.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员集中在下半年，且退休人员较多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为205.3万元，支出决算为204.71万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为125万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为242万元，支出决算为239.12万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3656.82万元，其中：

人员经费3127.56万元，占基本支出的85.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费529.26万元，占基本支出的14.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为37.4万元，完成预算的85%；与上年相比减少4.01万元，降低9.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为4.98万元，完成预算的62.25%；与上年相比增加4.98万元，增长率无法计算。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数大于上年数的主要原因是2024年因工作需要，因公出境1批次；2023年未发生因公出境事项。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：

对口交流活动支出4.98万元，主要用于出访德国、奥地利和匈牙利等三国开展欧洲近现代思想史、近现代历史文献保护利用和展陈交流学习、档案征集等费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.8万元，支出决算为28.72万元，完成预算的99.72%；与上年相比减少8.13万元，降低22.01%。其中：

公务用车购置费支出预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.15万元，降低21.96%。决算数等于预算数的主要原因是按合同支付2023年分期采购的公务用车尾款，决算数小于上年数的主要原因是2024年无新购公务用车。湖南省档案馆更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.42万元，主要是用于公务用车的保险、加油、高速公路通行费、维修服务、检查检测等支出，完成预算的99.24%；与上年相比减少3.06万元，降低22.7%。决算数小于预算数的主要原因是按预算进行正常开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为3.7万元，完成预算的51.39%；与上年相比减少0.78万元，降低17.41%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。2024年度共接待来访团组32个、来宾273人次，主要是用于接待上级部门来湘检查指导工作、兄弟省市档案部门和下级档案部门来馆学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出529.26万元，比上年决算数减少38.18万元，降低6.73%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.77万元。其中，用于中俄档案征集学术研讨会会议注册费0.04万元，人数1人，内容为中俄两国档案专家就档案征集问题进行研讨；用于省档案馆全馆干部大会0.73万元，人数108人，内容为传达上级指示精神。开支培训费3.62万元。其中，用于开展蓉园讲坛0.8万元，人数120人，内容为湖南书院与湖湘文化、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴；用于档案业务培训2.78万元，人数33人，内容为档案开发利用、档案法实施条例宣讲、数字化档案馆建设等；用于会计人员继续教育培训0.04万元，人数3人，内容为会计法、行政事业单位财务准则等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额439.12万元，其中：政府采购货物支出74.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.3万元，占政府采购支出总额的16.92%，其中：授予小微企业合同金额74.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于调研及公务接待；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金1093.66万元。其中，一般公共预算项目8 个1093.66万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。我单位无。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金15818.24万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5088.1万元，执行数4750.48万元，完成预算的93.36%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是为经济社会发展提供档案支撑服务。二是加速推进数字档案馆建设。三是强化档案编研开发。四是造档案融媒宣传精品。五是持续提升档案资源建设水平。六是切实筑牢档案安全防线。七是创新开展档案保护工作。下一步工作措施：一是进一步强化对预算执行过程的管理和监督。实行资金使用动态监控，每季度跟踪总结业务工作项目实施进度，及时发现执行偏差，加大资金使用统筹调度力度；二是进一步加强预算编制精细化水平。编制预算时，加强对年度重点工作的研究和对项目进度的整体规划，做好预算使用的前瞻性预测，进一步提高预算编制与后期业务开展的匹配度，更加科学合理地设置绩效目标。二是部门评价结果。本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度2个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金15818.24万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。我馆将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改。按照工作要求，及时将部门整体支出绩效自评报告在本院门户网站公开，接受社会监督。

    第四部分    名词解释

一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分   附 件

    一、2024年度湖南省档案馆整体支出绩效自评报告。

2024年度湖南省档案馆整体支出绩效自评报告

湖南省档案馆2024年决算表