目 录

 

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南省档案馆主要承担以下职责：

1.贯彻执行党和国家、我省有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范。

2.指导属于省档案馆接收范围的党政机关、团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理工作，开展档案咨询服务。

3.承接永久保管的按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4.负责征集散存在社会上的其他对国家和社会具有保存价值的各种门类和载体的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集。

5.负责安全、科学保管省级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；负责开展馆藏档案资料的保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

6.推进馆藏档案数字化建设，负责省本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责推进档案信息网络建设、档案数字资源跨区域、跨部门共享利用工作。

7.负责做好省本级档案资源信息开发与利用工作。承担省委、省政府、省直机关已公开的现行文件、公开信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

8.负责开展档案科学技术研究工作，推进档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9.负责省本级馆藏档案的实体安全和信息安全，指导各级综合档案馆重点档案资源的抢救和保护工作。

10.负责开展档案资料的分析、研究、宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

11.协助全省档案专业技术职务评审相关工作。

12.负责指导档案学会开展档案学术研讨、对外交流、档案业务培训。

13.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

湖南省档案馆是归口省委办公厅管理的正厅级公益一类事业单位，我馆内设8个职能处室，分别为：综合部、人事教育部、科技信息部、征收整理部、音像采编部、保管技术部、查阅利用部、编研展览部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

湖南省档案馆部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算6,742.51万元，其中，一般公共预算拨款6,742.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1,749.99万元，主要是2026年馆藏档案数字化项目经费大幅增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算6,742.51万元，其中，一般公共服务5,244.04万元，社会保障和就业支出880.01万元，卫生健康支出373.46万元，住房保障支出245.00万元。支出较去年增加1,749.99万元，主要是我馆2026年加速推进档案数字化工作，相应经费支出大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算6,742.51万元，其中，一般公共服务支出5,244.04万元，占77.78 %；社会保障和就业支出880.01万元，占13.05%；卫生健康支出373.46万元，占5.54%；住房保障支出245.00万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数3,823.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2,919.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：红色档案保护利用支出120.00万元，主要用于支持馆藏档案资源的开发利用，以服务于省委、省政府的中心工作，拓展、丰富和深化湖南的红色档案资源，以及推进红色文化的开发与研究等方面；档案抢救与保护支出61.32万元，主要用于对接收进馆档案进行消毒，实施库房管理，确保实体档案安全，运用传统档案修裱技术、现代高仿真复制技术和微生物研究技术对馆藏珍贵档案进行抢救与保护，最大限度地延长档案寿命等方面；档案基础设施设备更新支出349.20万元，主要用于省档案馆档案库房及馆内基础设施设备修缮维护工作等方面；跟着档案看潇湘支出20.00万元，主要用于拍摄制作长沙、湘潭、永州等地历史文化与旅游相融合的档案短视频，开拓档案开发与宣传新路径等方面；公务用车购置支出12.00万元，主要用于支付2026年购置公车款项等方面；重点档案脱酸保护支出18.28万元，主要用于民国时期重点纸质档案脱酸保护等方面；档案资源建设支出26.18万元，主要用于丰富馆藏音像档案资源，定期接收省直机关单位到期档案，征集和接收社会珍贵档案资料，规范整理和科学管理实体档案等方面；因公出境支出8.00万元，主要用于征集散落在外的档案资料，了解国外档案相关机构的先进理念和技术等方面；馆藏档案数字化支出1,291.23万元，主要用于对馆藏档案进行数字化加工处理，建立和完善馆藏档案数字资源体系，方便广大群众查档用档，保护档案原件安全，夯实数智档案转型建设基础等方面；档案信息化建设与维护支出140.87万元，主要用于馆藏资源管理系统等业务系统的运行维护，保障系统稳定高效运转，开展网络安全等级保护测评，强化系统安全防护能力，常态化完成档案数字资源备份工作，筑牢数据安全防线等方面；乡村振兴工作支出23.90万元，主要用于保障乡村振兴工作队日常办公及生活等方面；上年结转支出848.13万元，主要用于馆藏档案数字化及红色档案保护利用等项目的尾款及质保金的支付等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本部门本级等1家行政事业单位的运行经费513.36万元，比上年预算减少23.18万元，下降4.32%，主要是压缩办公经费等支出，降低运行成本。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为44.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费32.00万元（其中，公务用车购置费12万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费8.00万元。2026年“三公”经费预算较上年持平，主要是严格落实好“三公”经费只减不增的要求。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算4.30万元，拟召开7场会议，人数640人，内容为组织全省市州档案馆馆长座谈交流，探讨档案工作创新发展思路；开展领导班子及省管干部年度考核；向老干部汇报单位年度工作，听取老同志对下一年度工作的建议并进行节日慰问；总结2025年全面从严治党工作，部署2026年工作任务；开展全馆年终总结表彰与“两优一先”七一表彰，颁发在党50年纪念章，慰问困难党员；阶段性推进四大攻坚战相关工作。培训费预算18.00万元，拟开展10项培训，人数60人，内容为开展文创开发、采购管理、财务管理、安全管理等综合管理类培训，提升档案综合管理能力；开展档案业务提升、上级单位组织的档案业务、档案学会专业学术交流等档案核心业务培训，强化在职干部档案业务水平与学术交流能力；开展档案专业人员岗位技能、摄影摄像、档案抢救保护等专项技能培训，提升档案岗位实操、影像采编及档案修复保护等专业技能。拟举办0项等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）委托业务费情况：2026年本部门本级等1家行政事业单位的委托业务费2,132.32万元，比上年预算增加1289.14万元，上升152.89%，主要是我馆加速推进档案数字化工作。

（五）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额1,401.06万元，其中，货物类采购预算12.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,388.61万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备4台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5,894.38万元，其中，基本支出3,823.39万元，项目支出2,070.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。