第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6142.2万元。与上年相比，增加1051.28万元，增长20.65%，主要是因为2025年中追加了档案数字化项目资金，导致收、支增加。

贯彻落实党政机关过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障红色档案保护和利用、馆藏档案数字化、档案资源建设和档案基础设施设备更新等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5957.28万元，其中：财政拨款收入5957.01万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5190.86万元，其中：基本支出3983.23万元，占76.74%；项目支出1207.63万元，占23.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计6139.89万元，与上年相比，增加1051.78万元,增长20.67%，主要是因为2025年中追加了档案数字化项目资金，导致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出5190.85万元，占本年支出合计的99.98%，与上年相比，财政拨款支出增加440.36万元，增长9.27%，主要是因为2025年中追加了档案数字化等项目资金，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5190.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3744.76万元，占72.14%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出878.07万元，占16.92%；卫生健康支出335.16万元，占6.46%；住房保障支出232.87万元，占4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为4992.52万元，支出决算数为5190.85万元，完成年初预算的103.97%，其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2320.34万元，支出决算为2537.12万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政预算，用于发放年度绩效考核奖。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为1267.34万元，支出决算为1204.3万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目为跨年项目，不能在本年全部完成，资金也不能全部支付。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：跨年项目按期支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为570.3万元，支出决算为628.03万元，完成年初预算的110.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年有4名退休干部去世，支付了抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为239.8万元，支出决算为239.04万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：与预算安排一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为207.6万元，支出决算为209.49万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部医疗费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为126.8万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算基本一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为246万元，支出决算为232.87万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数和人员发生变化。

按照支出功能分类，一般公共服务类的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为2537.12万元，占财政拨款支出总额的48.88%，主要用于人员经费和公用经费等方面。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3983.23万元，其中：

人员经费3499.74万元，占基本支出的87.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费483.49万元，占基本支出的12.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为34.12万元，完成预算的77.55%；与上年相比减少3.28万元，降低8.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为6.4万元，完成预算的80%；与上年相比增加1.42万元，增长28.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。决算数大于上年数的主要原因是2025年出访人数较2024年增加，导致费用增加。2025年度安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要包括：

支出6.4万元，主要用于出访韩国参加2025年国际档案理事会东亚地区分会会议发生的机票、住宿、伙食、境外城市间交通、其他等费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为26.42万元，完成预算的88.07%；与上年相比减少2.3万元，降低8%。其中：

公务用车购置费支出预算为22万元，支出决算为17.99万元，完成预算的81.77%；与上年相比减少0.31万元，降低1.7%。决算数小于预算数的主要原因是2025年拟新购两辆公务用车，实际新购一辆，决算数小于上年数的主要原因是2025年开支内容为一次性付款购置了新能源车，2024年则为2023年购置的中巴车第二次付款。湖南省档案馆更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8.43万元，主要是用于公务用车的保险、加油、高速公路通行费、维修服务、检查检测等支出，完成预算的105.38%；与上年相比减少1.99万元，降低19.1%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修费用增加。决算数小于上年数的主要原因是2025年报废2辆油车，新增1辆新能源车，导致费用减少。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.3万元，完成预算的21.67%；与上年相比减少2.4万元，降低64.9%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。2025年度共接待来访团组13个、来宾93人次，主要是用于接待兄弟省市档案部门和下级档案部门来馆学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出483.49万元，比上年决算数减少45.78万元，降低8.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.57万元。其中，用于学术会议注册费0.19万元，人数3人，内容为档案学术交流；用于离退休干部春节座谈会场费0.38万元，人数116人，内容为表达关心并听取离退休老干部对单位发展的意见和建议。开支培训费7.39万元。其中，用于开展蓉园讲坛0.22万元，人数39人，内容为伟大抗战精神；用于党务干部培训1.05万元，人数59人，内容为党务知识；用于档案业务培训2.79万元，人数29人，内容为档案信息化与智能档案馆（室）建设及推进数字档案馆建设实施办法（试行）解读、口述访谈与口述档案的理论与实践、电子档案管理办法解读等；用于会计人员培训0.14万元，人数4人次，内容为审计专业知识、会计法、行政事业单位财务准则等；用于后勤、音像采编等专业能力培训3.19万元，人数10人次，内容为电源系统运行维护与管理、无人机飞行训练等。2025 年度本单位未发生节庆、晚会、论坛、赛事活动相关开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额576.2万元，其中：政府采购货物支出72.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.43万元。授予中小企业合同金额526.32万元，占政府采购支出总额的91.34%，其中：授予小微企业合同金额452.85万元，占授予中小企业合同金额的86.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于调研及公务接待；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1087.8万元。其中，一般公共预算项目9个1087.8万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。我单位无。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度1个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金2913.15万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数6141.92万元，执行数5190.85万元，完成预算的84.51%，绩效自评得分96.45分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是为经济社会发展提供档案支撑服务。二是加速推进数字档案馆建设。三是强化档案编研开发。四是打造档案融媒宣传精品。五是持续提升档案资源建设水平。六是切实筑牢档案安全防线。七是创新开展档案保护工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高，2025年省档案馆全年预算执行率84.51%，主要是年中追加档案数字化项目经费730万元因在政府采购过程中，采购程序复杂，申请、审批、执行跨度时间长，造成该项资金的支付进度延迟，影响预算执行率；二是只关注资金使用，不注重绩效管理的现象依然存在，“无预算不开支，无绩效不预算”的观念仍比较欠缺，绩效评价的结果应用对大家工作的影响还不够深远。下一步工作措施：一是及时跟进追踪预算执行进度。加强对项目资金预算、支出的监管，分季度查看预算执行率并及时与相关领导汇报预算执行进度。根据情况调整工作安排，督促各部门加快项目结算进度，确保各项工作有序开展，加快资金的支付进度，加快预算执行；二是加大资金绩效管理的宣传与结果应用。强化预算绩效考核机制。加强预算管理和绩效评价的宣传和培训，提高干部职工的参与意识和主动性。健全资金使用部门考核与问责机制。及时与相关领导、部门汇报沟通在绩效评价过程中发现的问题，并视情况作为下次资金分配的依据。二是部门评价结果。本单位无部门评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金2913.15万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。本次绩效自评结果作为以后年度部门预算编制、资金分配的重要依据。对自评发现的问题逐项落实整改。按工作要求，及时在单位门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会监督。

 

第四部分    名词解释

 

一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

 

一、2025年度湖南省档案馆整体支出绩效自评报告。

 

 

 

 

湖南省档案馆2025年度整体支出绩效自评报告.doc
湖南省档案馆部门决算表.xlsx